-
รายงานผลการตรวจสอบเงินสำรองจ่าย ครั้งที่ 1/2540 ประจำปีงบประมาณ 2540 เป็นรายงานเกี่ยวกับ สรุปข้อสังเกตจากการสำรวจ -- ข้อสังเกตจากการตรวจสอบเงินสำรองจ่าย หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม -- สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร -- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร -- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ -- สถาบันวิจัยและพัฒนา -- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ศูนย์บริการการศึกษา -- ศูนย์คอมพิวเตอร์ -- ศูนย์กิจการนานาชาติ -- เทคโนธานี -- สุรสัมนาคาร -- ฟาร์มมหาวิทยาลัย -- หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
-
เป็นรายงานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนในสำนักงานอธิการบดี -- ส่วนที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ 6 เดือน (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2539-31 มีนาคม 2540) ส่วนที่ 5 รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ สำหรับ 6 เดือน (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2539-31 มีนาคม 2540) -- ส่วนที่ 6 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน -- ส่วนที่ 7 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2540 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2539-31 มีนาคม 2540)
-
เป็นรายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบการปฎิบัติงานและผลการดำเนินงานของสุรสัมมนาคารประจำปีงบประมาณ 2539 รปะกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการบันทึกบัญชี
2. งบดุลตรวจสอบถูกต้องแล้ว
3. งบดุล (สุรสัมนาคารจัดทำ)
4. รายการปรับปรุง
-
รายงานการตรวจสอบภายใน สุรสัมมนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2538 ทม 5103(1)/57 ลง 6 มิถุนายน 2539 กล่าวถึงรายงานผลการตรวจสอบภายใน อาคารสุรสัมมนาคาร เป็นการตรวจสอบการบันทึกปัญชีและการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2538 หน่วยฯได้ปฎิบัติการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการปฎิบัติงานทางด้านการเงิน-บัญชี ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน, เอกสาร,หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีปี 2538 พบข้อสังเกตหลายรายการและได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมกับรายการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตามหลักฐานข้อเท็จจริง ทั้งนี้ได้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2538ใหม่ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไปโดยให้แสดงฐานะการเงินที่แท้จริงของอาคารสุรสัมมนาเพื่อนำไปประกอบงบการเงินรวมของมหาวทิยาลัย มีสรุปรายงานผลการตรวจสอบ การบันทึกบัญชีประจำปีงบประมาณ 2538 จำนวน 1ชุด และการปฎิบัติบัตรงานประจำปีงบประมาณ 2538 จำนวน 1 ชุด มีแนบท้ายเล่ม
-
รายงานการตรวจสอบภายใน ฟาร์ม มทส. และสุรสัมนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2538 ทม 5103(1)/48 ลง 24 เมษายน 2539 ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบการบริหารและการดำเนินการฟาร์มมหาวิทยาลัยและอาคารสุรสัมมนาคาร ซึ่งพบว่ามีข้อสังเกตในด้านการเงินและบัญชีหลายรายการซึ่งมีผลกระทบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2538 ส่งผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ฯ จึงต้องเตรียมรายการปรับปรุงจากงบการเงินเดิม นำมาจัดทำงบการเงินใหม่ที่ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานและตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป หน่วยฯจึงเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการปรับปรุงดังกล่าว มีแผนปฎิบัติการตรวจสอบภายใน,ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการบันทึกบัญชี, ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในตัวเล่ม
-
รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538 ทม 5103(1)/64 ลง 15 กรกฎาคม 2539 กล่าวถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง และใบสำคัญประกอบการบันทึกบัญชีของหน่วยฯต้องตรวจสอบส่วนการเงินและบัญชี ได้พบข้อสังเกตทางการบันทึก บัญชีและการปฎิบัติงานหลายรายการ ตามสรุปรายงานการตรวจสอบและข้อมูลรายละเอียดที่แนบ และจากการตรวจสอบทำให้มีผลกระทบต่องบการเงินประจำปีงบประมาณ 2538 หน่วยฯและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ทำงบการเงินส่วนการเงินและบัญชี และงบการเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2538 ใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไปและตามข้อเท็จจริงโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามแนบ
